Der Spitalneubau macht Freude. Er überzeugt mit seiner Architektur, mit der Materialisierung, mit moderner medizintechnischer Infrastruktur, mit prozessorientierter Gestaltung und mit seiner Kundenfreundlichkeit. Nach dem Umbau des Hauses D in rund zwei Jahren besitzen wir eine nahezu perfekte Spitalinfrastruktur für unser Regionalspital.

Der Umzug ins neue Spital hat alle Mitarbeitenden enorm gefordert. Nach zwei Jahren Pandemie und neben der Bewältigung des Alltagsgeschäftes noch ein derart grosses Projekt umzusetzen, zeugt von einer ausserordentlichen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft unseres Personals. Für die Abstimmung der Prozesse in der neuen Umgebung waren viel Flexibilität und Geduld verlangt. Allen Mitarbeitenden dankt der Spitalrat herzlich für ihren grossartigen Einsatz!

Der enorm grosse Aufwand hat seine Spuren auch in der Jahresrechnung 2022 hinterlassen. Der Verlust ist wesentlich höher ausgefallen als budgetiert. Die Ursachen dafür sind bekannt, ich verweise dazu auf den Kommentar zur Jahresrechnung.

Das neue Spital bietet Chancen. Mit der patientenorientierten Spitalinfrastruktur wollen wir zusammen mit einer fachlich hervorragenden Behandlung und Betreuung den Anteil an Urner Patienten und Patientinnen im KSU steigern.

Das neue Spital hilft aber auch, den Herausforderungen im Gesundheitsbereich besser zu begegnen. Im Vordergrund steht der Fachkräftemangel, der allerdings kein neues Phänomen ist. Das KSU hat in der Vergangenheit von sich aus Ausbildungsplätze geschaffen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das verbreitete Lamentieren über negative Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich hat eine leider abschreckende Wirkung auf Berufseinsteigende. Gefragt sind machbare Taten. Das KSU hat beispielsweise als erstes Unternehmen im Kanton Uri das Zertifikat als «Friendly Work Space» erhalten, ein Label für Unternehmen, die sich für gute Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeitenden einsetzen. Das KSU setzt sich auch in Zukunft für sein Personal ein. Zufriedenheit und Wertschätzung des Personals sind elementare Bestandteile unserer Unternehmenskultur. Das neue Spital bietet moderne Arbeitsplätze. Das neue Spital gibt uns auf dem Arbeitsmarkt einen Attraktivitätsvorteil. Diesen gilt es zu nutzen.

Der Spitalrat dankt allen Mitarbeitenden und der Spitalleitung für ihre grossartige Arbeit beim Betreiben des KSU. Sie sind die Software, ohne die die Hardware (Neubau) nichts wäre.

Mitglieder des Spitalrats (von links): Dr. med. Thomas Szucs, Dr. rer. pol. Charlotte Werthemann, Dr. med. Reto Kummer, Dr. oec. HSG Claudio Deplazes, Dr. iur. Peter Vollenweider

In der Schweizer Spitalwelt kennen wir dieses Spiel ebenso. Es wurde auf den 1. Januar 2012 mit dem revidierten Krankenversicherungsgesetz eingeführt und wird mit den Fallpauschalen – zumindest im theoretischen Setting – dazu führen, dass am Ende in der gesamten Schweiz nur noch wenige Spitäler übrig bleiben.

Den Spitälern werden natürlich keine Stühle weggenommen, sondern Geld. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Jahr für Jahr werden die Tarife gekürzt, das Leistungsspektrum eingeschränkt und neue Aufgaben ohne Entschädigung aufgebürdet. So wurden im Jahr 2016 und 2018 die ambulanten Tarife durch den Bundesrat deutlich gekürzt. Im Jahr 2019 hat der Bund eine Liste von operativen Eingriffen herausgegeben, welche nur noch ambulant durchgeführt werden dürfen, ohne Anpassungen für eine gerechte Kostenvergütung. Und in anderen Jahren wurden die Anforderungen an die Strukturqualität deutlich angehoben, was regelmässig hohe Kostenfolgen mit sich bringt. Ab dem Jahr 2023 dürfen wir im Kantonsspital Uri (KSU) gewisse Eingriffe nicht mehr durchführen, auch wurde die Entschädigung für Laboruntersuchungen gekürzt. Die Teuerung will niemand ausgleichen, und die Folgen der Pflegeinitiative und des Fachkräftemangels werden den Spitälern überlassen. Und und und.

Seit der Volksabstimmung im Jahr 2017 zum Neubau des KSU gingen dem KSU so pro Jahr mehr als 3.5 Mio. Franken an Einnahmen verloren, meistens über Tarifkürzungen und durch neue Auflagen. Dies entspricht nach einer vereinfachten Berechnungsformel gut 35 Vollzeitstellen, welche während derselben Zeit über Optimierungsmassnahmen hätten wettgemacht werden müssen.

Der Hauptspielleiter ist der Bundesrat. Aber es gibt noch Assistenten wie die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, die Krankenversicherungen oder die medizinischen Fachgesellschaften. Und warum nun das ungute Gefühl? Weil der Bundesrat keine Gelegenheit auslässt, um den Hinweis anzubringen, dass es in der Schweiz zu viele Spitäler gibt. Weil in der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren die grossen Kantone dominieren. Weil die Krankenversicherungen seit Jahren ohne Beweise behaupten, dass die Spitäler ineffizient und qualitativ nicht ausreichend arbeiten. Weil den Fachgesellschaften oft eine Gesamtschau fehlt. Und weil kaum jemand Rücksicht auf die Spitäler in der Region nimmt, obwohl diese für die Versorgung der Bevölkerung unerlässlich sind, wie die Covid-Pandemie gezeigt hat.

Die Reise nach Jerusalem hat in der Spitalwelt eine erschwerende Regelung. Diese Regelung heisst Benchmarkingverfahren. Zu diesem Zweck wird heute ein einfacher Kostenvergleich verwendet, in welchem die durchschnittlichen Fallkosten der Spitäler ihrer Grösse nach aufgelistet werden. Anschliessend wird ein bestimmter Prozentsatz (Perzentil) der Verteilung gewählt, welcher ein effizient arbeitendes Spital identifizieren soll. Der damit bestimmte Preis entspricht der Entschädigung für einen Fall. Spitäler, welche eine ungünstige Kostenstruktur haben, verzeichnen automatisch Defizite. Und Spitäler, welche eine günstige Kostenstruktur haben, verzeichnen Gewinne.

Ganz so schlimm scheint diese Übungsanlage auf den ersten Blick nicht zu sein. Wer vertritt nicht die Auffassung, dass Spitäler effizient zu arbeiten haben? Das Ganze hat aber einige Haken. In diesem Benchmarkingverfahren werden beispielsweise alle Spitäler in einen Topf geworfen: kleine und grosse, solche in den Städten und solche in der Region, solche mit einer Notfallstation und solche ohne Notfallstation, solche mit einem 24-Stunden-Betrieb und solche, die während den Nachtzeiten oder an den Wochenenden und Feiertagen ihre Türen schliessen. So werden Geburtshäuser mit Universitätsspitälern verglichen oder Spitäler in der Region mit Spezialkliniken mit beschränktem Leistungsangebot. Das noch viel grössere Problem ist, dass das preisbildende Perzentil viel zu tief angesetzt wird. Gemäss den meisten Behörden und Krankenversicherern soll das 25. Perzentil massgebend sein. Mit anderen Worten machen dann 75 % aller Spitäler regelmässig Verluste und können somit mittelfristig ohne Unterstützung der öffentlichen Hand nicht überleben. Und dies ist völlig entgegen der Absicht des revidierten Krankenversicherungsgesetzes.

Wir vom Kantonsspital Uri sind mittendrin. Die Musik stoppt aus Sicht des KSU meistens am falschen Ort, unser Weg zum rettenden Stuhl ist besonders lang. Mit 37’000 Einwohnern und Einwohnerinnen sind wir auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen, und wir haben bei der interkantonalen Spitalplanung kein grosses Gewicht. Trotzdem lohnt es sich, für unsere Anliegen einzustehen und zu kämpfen. Wenn alle für die Gesundheitsversorgung des Kantons Uri zuständigen Institutionen unabhängig ihrer politischen Interessen dasselbe Ziel verfolgen, nämlich ein attraktives Spital für die spitalbasierte Grundversorgung, dann werden wir uns noch lange gegen die Spielleiter und ihre Assistenten aus Bundesbern oder den Hauptsitzen der Krankenversicherungen erfolgreich wehren können. Dies zum Wohle und im Sinne der Urner Bevölkerung. Die Unterstützung seitens der Urner Behörden ist diesbezüglich bereits sehr gut, was für eine erfolgreiche Zukunft eine der wichtigsten Voraussetzungen ist.

Das Schweizer Volk hat am 28. November 2021 die Initiative «Für eine starke Pflege» wuchtig angenommen und den Gesetzgeber beauftragt, eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegenden in Alterszentren, Spitälern sowie der Spitex verbindlich zu regeln. Am 8. Februar 2023 hat der Urner Landrat festgehalten, dass der Spitalrat die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen des Personals in einem Gesamtarbeitsvertrag zu regeln hat, welcher mit den Arbeitnehmerverbänden abzuschliessen ist.

Mit der Umsetzung dieser per Gesetz vorgegebenen Aufgaben haben wir längst begonnen. Einzelne Massnahmen wurden bereits umgesetzt, andere sind konzipiert. Unklar ist, inwieweit die Arbeitsbedingungen insgesamt verbessert werden sollen und wer für die zusätzlichen Kosten aufzukommen hat. Mit Blick auf den oben stehenden Text «Reise nach Jerusalem» ist davon auszugehen, dass das KSU die Mehrkosten nicht alleine tragen kann. Bereits die im Jahr 2022 beschlossenen Massnahmen zugunsten des Personals sind durch Optimierungen (welche zumindest teilweise wieder das Personal betreffen) nur schwer zu kompensieren. Die Teuerung und der Fachkräftemangel verschärfen die aktuelle Situation massiv. So macht die Teuerung von 3.0 % bei unserem Aufwand rund CHF 2.2 Mio. aus, und das bei gleichbleibenden beziehungsweise sinkenden Tarifen.

Wenn in den nationalen Medien steht, dass sich die Spitäler in der Krise befinden, so trifft das leider zu. Das KSU kann sich den Rahmenbedingungen nicht entziehen. Gefordert ist aufgrund des hohen Defizits mehr als je zuvor die Spitalführung, welche mit weitsichtigen Massnahmen die Ziele des Entwicklungs- und Finanzplans sicherzustellen hat.

Die im KSU vor der Covid-19-Pandemie oftmals gut funktionierenden Personalmanagementkonzepte und Arbeitspraktiken mussten ab Herbst 2021 innerhalb von kürzester Zeit an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Der Übergang zur Telearbeit und die damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitszeitgestaltung sowie die Beschaffung einer angemessenen ICT-Infrastruktur haben die Spitalführung und die Mitarbeitenden gefordert. Auch die Häufung von kurzfristigen Arbeitseinsätzen in Verbindung mit emotionalen Arbeitssituationen war eine unerwartete Herausforderung. Dazu kommt der zunehmende Fachkräftemangel, von welchem die Spitäler aufgrund ihres Leistungsauftrages und der ungelösten Finanzierungsfragen besonders betroffen sind. Gleichzeitig zeichnet sich ein allgemeiner Wertewandel bei der Frage ab, welche Bedeutung die Arbeit gegenüber der privaten Interessen heute haben darf. Abgesehen von einer Digitalisierung der Geschäftspraktiken ergaben sich neue Anforderungen hinsichtlich der Vernetzung, Kommunikation, Förderung und Motivation der Mitarbeitenden.

Die Covid-19-Pandemie hat positive und negative Entwicklungsmöglichkeiten für das KSU mitgebracht. Zu den positiven Entwicklungsmöglichkeiten gehören die Orientierung an einer erhöhten Arbeitsplatzflexibilität, die Erhaltung einer zeitgemässen internen Kommunikation und die Förderung der Work-Life-Balance sowie der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auch der strategischen Personalplanung, dem Gehaltsmanagement, der Entwicklung der Führungskräfte oder dem Generationenmanagement wird mehr Raum und Zeit eingeräumt als vor der Pandemie. So verfügt das KSU seit dem Jahr 2022 über eine Fachstelle Organisationsentwicklung, welche direkt der Spitalleitung angehängt ist. Mit diesem Know-how wurde die Grundlage geschaffen, dass sich das KSU konsequent und unter Berücksichtigung der diversen Personalbedürfnisse weiterentwickelt.

Zahlreiche Massnahmen wurden bereits beschlossen und umgesetzt. Bei anderen Massnahmen lassen wir uns bewusst ausreichend Zeit, um den Sachverhalt konzeptionell aufzuarbeiten, um schliesslich eine weitsichtige Lösung zu implementieren. Für die Spitalführung ist unbestritten, dass die strategische Führung, neue Arbeitsformen beziehungsweise Prozesse, Arbeitnehmerfokus, Kulturentwicklung und Digitalisierung zentrale Schwerpunktthemen sind. Die Ausarbeitung des Gesamtarbeitsvertrages wird zudem die Möglichkeit bieten, die Interessen der Mitarbeitenden durch unabhängige Institutionen einzubringen und vertreten zu lassen. Dies wird sowohl intern wie auch extern vertrauensbildend sein. Die entsprechenden Arbeiten wurden im Dezember 2022 aufgenommen.

Im letzten Jahr waren wir in einem besonderen Ausmass auf die Flexibilität unserer Mitarbeitenden angewiesen. Der Neubau brachte unerwartete und unbekannte Herausforderungen mit sich. In vielen Organisationseinheiten mussten unüblich viele Überstunden geleistet werden. Wo die spitaleigenen Personalressourcen nicht mehr ausreichten, um die vorhandene Arbeit zu bewältigen, musste auf externe Spezialisten zurückgegriffen werden. Dies war beispielsweise in der ICT der Fall. Mit dieser Unterstützung konnte der Bezug des Neubaus im Sommer sichergestellt werden. Letztendlich konnte der Betrieb im Jahr 2022 durchgehend und ohne Einschränkung aufrechterhalten werden. Mit Blick auf den Umzug in den Neubau und im Vergleich zu den meisten anderen Spitälern in der Schweiz ist diese Leistung bemerkenswert. Dabei ist sich die Spitalführung bewusst, dass unser Personal ein besonders hohes Commitment und Engagement zum Wohle der Urner Patienten und Patientinnen an den Tag legte. Dass insgesamt 78 Personen eine Ausbildung im KSU absolvieren (Berufslehre oder höhere Fachschule) zeigt, dass der Aus- und Weiterbildung nach wie vor ein hohes Gewicht beigemessen wird – was entscheidend ist für die Frage, ob wir aufgrund von Personalengpässen den Betrieb einschränken müssen.    

Am KSU kannten wir bis vor wenigen Jahren einen gut organisierten Pikettbetrieb. Während des Pikettdienstes befanden sich die Mitarbeitenden gegen eine Pikettentschädigung zu Hause. Bei einem allfälligen Einsatz wurden sie per Telefon oder Pager an die Arbeit gerufen. Diese Arbeitsform hat im Verlauf der Jahre an Akzeptanz verloren, das moderne Freizeitverhalten liess dies je länger desto weniger zu. Wegen des akuter werdenden Fachkräftemangels im vergangenen Jahr haben wir in weiteren drei Disziplinen vom Pikettdienst auf den Schichtbetrieb umgestellt. Diese Reaktion auf die Forderungen des Arbeitsmarktes führte aber zu einem deutlichen Ausbau des Stellenplans. Konkret sind die Radiologiefachpersonen, die Fachpersonen Operationstechnik und die Fachärzte und -ärztinnen Anästhesie seit dem Jahr 2022 rund um die Uhr im Spital. Der vergangene Sommer hat gezeigt, dass ohne die Umstellung auf den Schichtbetrieb wesentliche Teile des Spitalbetriebs nicht hätten ordnungsgemäss aufrechtgehalten werden können. Die Überbrückung von Engpässen über Personalverleih ist eine (teure) Option. Sie ist aber keine zweckmässige und keine langfristige Alternative, da sich Temporärkräfte nicht in einen Dienstbetrieb mit Pikettentschädigung einbinden lassen.

Die Qualität im Schweizer Gesundheitswesen ist hoch. Diese hochzuhalten und stets weiter zu verbessern, ist ein zentrales Anliegen aller Spitäler. Potenzial ist da, die Qualität schweizweit weiter anzuheben.

Dies fordert auch das revidierte KVG, im Speziellen Artikel 58a: Die Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer haben einen Qualitätsvertrag zur Qualitätsentwicklung abzuschliessen. In diesem Vertrag vereinbaren die Vertragspartner zentrale Qualitätselemente, anhand welcher die Spitäler und Kliniken die Qualität verbindlich, nachweislich und transparent im Sinne eines kontinuierlichen PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) entwickeln.

Die Leistungserbringer und Versicherer haben gemeinsam einen Qualitätsvertrag erarbeitet, den beide als zielführend und praktisch umsetzbar erachten. Die Verabschiedung durch den Bundesrat steht noch aus. Die Verzögerungen sind bedingt durch nach wie vor bestehende Grundsatz- und Finanzierungsfragen.

Die KVG-Revision birgt Chancen wie Risiken. Wie immer hängt es davon ab, wie das Ganze umgesetzt wird.

Chancen bestehen darin, dass durch die neu geschaffene Eidgenössische Qualitätskommission nationale Qualitätsprogramme koordiniert und finanziert werden können. So können neue und bessere Qualitätsindikatoren erarbeitet, eine höhere Transparenz geschaffen und das vorhandene Know-how national genutzt werden. Die Leistungserbringer und Vertragspartner sind aktiv gefordert zu liefern – dies kann stimulieren. In verschiedenen nationalen Gremien ist ein gegenseitiges Verständnis und ein proaktiver Wille zu spüren, wie die Qualität gemeinsam weiterentwickelt und Standards gehoben werden können – im gleichzeitigen Wissen darum, was praktisch auch machbar und von effektivem Nutzen ist.

Für diese Chancen braucht es die entsprechenden Ressourcen. Zwei Gedanken dazu:

1. Die Umsetzung des Qualitätsvertrags benötigt zusätzliche finanzielle Mittel. Wenn diese nicht gesprochen werden, ist die Umsetzung nicht machbar. Trotz anderweitiger Signale aus Bern – dieser Aspekt kann und darf politisch nicht mehr umgangen werden.
2. Der administrative Aufwand für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegende nimmt laufend zu. Es entstehen neue Pflicht-register, neue Dokumentationspflichten, neue Programme. Sie alle haben das an sich stimmige Ziel, die Qualität weiter zu verbessern. Sie binden aber gleichzeitig Ressourcen.

Und wenn diese insgesamt gleich bleiben, bleibt anderes auf der Strecke. Die Qualität im Schweizer Gesundheitswesen ist bereits hoch. Die zusätzlichen Massnahmen erbringen somit nur noch einen bedingten Qualitätssprung. Sie bringen aber die Gefahr, dass gleichzeitig die Qualität an der Basis geschwächt wird – irgendwo kippt der Nutzen zulasten der Basisqualität. Die Frage stellt sich entsprechend immer auch: Wo setzen wir den Fokus? Wo liegt das effektivste Potenzial?

So sehen wir im KSU einen grösseren Nutzen, an der Ergebnisqualität zu arbeiten, als neue Strukturen wie zum Beispiel Register zu schaffen.

Ein wesentlicher Teil der Qualitätssicherung liegt in der Kommunikation, im Patientenkontakt, in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Hier hilft kein zusätzliches Register. Mit dem Bezug des Neubaus haben wir uns hierzu klare Ziele gesetzt, diese mittels direkter Patientenbefragungen gemessen und die Ergebnisse besprochen. Dies brachte uns wertvolle Erkenntnisse, was gut läuft, was (noch) weniger gut, und wir konnten entsprechende Massnahmen umsetzen.

Gute Ergebnisse bedingen effiziente und klare Prozesse und einen kontinuierlichen Austausch der Beteiligten. Wir arbeiten im KSU nach standardisierten Prozessen, tauschen uns in verschiedenen Qualitätsgremien aus und fördern eine offene Lernkultur. Wir arbeiten elektronisch, damit alle rasch und sicher die nötigen Informationen haben – und nutzen die digitalen Möglichkeiten für zeitnahe und transparente Ergebnisse von Qualitätsmessungen und Patientenbefragungen.

Für das KSU haben Qualität und Patientensicherheit oberste Priorität. Die laufende Verbesserung der Qualität ist in unseren Strukturen und Prozessen verankert und wird in der täglichen Arbeit gelebt. Die Qualität im KSU ist gut – dies bezeugen die Messergebnisse und Patientenfeedbacks. Gleichzeitig können wir immer noch besser werden, und manchmal läuft nicht alles zufriedenstellend. Entsprechend sind wir laufend bemüht, Schwachstellen zu erkennen und Prozesse zu optimieren.

Wir sind froh um den Austausch mit anderen Spitälern und die Nutzung von national koordinierten Programmen und Instrumenten. Das KSU ist aktiv engagiert in der nationalen Qualitätsentwicklung und der Umsetzung des Qualitätsvertrags. Wir wollen die Chancen nutzen.

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des zeitgerechten Bezugs des Neubaus. Dies war eine enorme Herausforderung für das KSU, denn nebst dem hohen Druck zur zeitgerechten Ausstattung des neuen Spitals mit den benötigten medizintechnischen Geräten sowie der ICT-Infrastruktur (diese sind gemäss Gesetz durch das KSU zu beschaffen und nicht Bestandteil des Verpflichtungskredits des Urner Volkes zum Um- und Neubau) galt es, den Umzug und die neuen Prozesse vorzubereiten. Trotz der insgesamt schwierigen Versorgungslage und stockenden Lieferketten ist es gelungen, alle Beschaffungen beschwerdefrei und insgesamt unter dem budgetierten Kostenrahmen zu tätigen sowie die zeitgerechte Lieferung sicherzustellen.

Nach dem Umzug, der dank hervorragender Vorbereitung problemlos verlief, galt es, in der neuen Umgebung und in den neuen Prozessen anzukommen. Dies war trotz intensiver Vorbereitung und vorgängig erfolgten Schulungen eine grosse Herausforderung, da beispielsweise parallel noch verschiedene Baumängel behoben werden mussten. Das insgesamt äusserst arbeitsintensive Jahr hat dazu geführt, dass die Personalkosten aufgrund von Stellenplanüberschreitungen, Überstunden und Rückstellungen für nicht bezogene Ferien CHF 2.22 Mio. (4.9 %) höher ausfielen als geplant.

Auch beim medizinischen Bedarf lag der Aufwand CHF 2.41 Mio. (17.1 %) über dem Budget, zum einen wegen Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem Bezug des Neubaus (z.B. Einführung Kanban), zum anderen musste das KSU wegen des Fachkräftemangels und zur Sicherstellung der Patienten- und Patientinnenversorgung in unerwartet hohem Ausmass externes medizinisches Fachpersonal einkaufen. Zudem wirkte sich die Teuerung in der zweiten Jahreshälfte mit Preisaufschlägen von zum Teil bis zu 10% auf die Einkaufspreise aus. Ebenfalls liegt der Sachaufwand CHF 1.45 Mio. über dem Budget (16.7 %). Diese Mehrkosten sind hauptsächlich auf die rechtzeitige Inbetriebnahme und die Sicherstellung des unterbruchfreien Betriebs des Neubaus zurückzuführen, die unter anderem mehr externe ICT-Dienstleistungen erforderten als erwartet.

Trotz der hohen Belastung der Mitarbeitenden und der mit dem Umzug verbundenen teilweisen Einschränkungen in der Leistungserbringung ist es mit Blick auf die Zukunft umso erfreulicher, dass der Ertrag insgesamt um CHF 2.94 Mio. (4.1 %) über den budgetierten Erwartungen sowie CHF 695’000 (1.0 %) über dem Vorjahr zu liegen kam. Zudem konnten die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen werden. So lag zwar die Anzahl stationärer Patientinnen und Patienten unter den Erwartungen, jedoch hat die Fallschwere (CMI bzw. das durchschnittliche Kostengewicht der stationären Fälle) sowie der höhere Zusatzversichertenanteil insbesondere nach Bezug des Neubaus dazu geführt, dass der stationäre Ertrag CHF 833’000 (2.1 %) über dem Budget liegt, wobei auch die Test- und Impferträge dazu beigetragen haben. Im ambulanten Bereich konnte das Budget ebenfalls übertroffen werden, der Ertrag liegt CHF 585’000 (3.1 %) über den Erwartungen und gar CHF 1.38 Mio. (7.5 %) über dem Vorjahr. Dies ist zum einen auf den Trend zur weiteren Ambulantisierung und zum anderen auf den punktuellen Ausbau der ambulanten Angebote am KSU zurückzuführen, zum Beispiel der Schmerzsprechstunde und des Wundambulatoriums.

Ein Neustart ist immer mit vielen Unsicherheiten und unerwarteten Kosten verbunden. Dass die Mehrkosten aber derart viel höher ausfielen als geplant, ist schwergewichtig auf die Ausnahmesituation und die fehlenden Erfahrungswerte rund um den Neubau zurückzuführen und damit einmalig. Der operative Verlust beträgt CHF 440’000, die EBITDAR-Marge liegt bei 0.6 % und damit massiv unter den Budgeterwartungen von 3.8 %. Die Abschreibungen liegen mit CHF 1.99 Mio. leicht über dem Budget. Es resultiert ein Verlust von CHF 4.89 Mio., der deutlich über dem budgetierten Defizit von CHF 1.62 Mio. liegt.

Die Aktiven haben aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau um CHF 3.0 Mio. zugenommen. Das Fremdkapital stieg um CHF 8.3 Mio. an, und das Eigenkapital nahm um CHF 5.3 Mio. ab. Die Eigenkapitalquote liegt bei 37.4 % und damit im Branchenvergleich im Mittelfeld.

Der hohe Verlust ist schmerzhaft und schwächt die finanzielle Situation des KSU empfindlich. Umso höher ist nun der Druck auf die Sicherstellung der Erreichung der finanziellen Ziele ab 2023. Fürs 2023 ist ein Gewinn von CHF 750’000 budgetiert, und gemäss aktueller Finanzplanung wird das KSU die für Spitäler als Minimalziel geforderte EBITDAR-Marge von 10% im Jahr 2025 erreichen können. Dies ist dank des attraktiven und effizienten Neubaus grundsätzlich möglich, jedoch nur realisierbar, wenn sich der Kostendruck nicht noch weiter verstärkt und keine neuen regulatorischen Vorgaben zu weiteren massiven Ertragseinbussen oder Mehrkosten führen. Grosse Sorgen bereiten uns die nach wie vor verhärtete Tarifsituation sowie der Fachkräftemangel, denn gemäss einer aktuellen Prognose von PWC wird sich dieser weiter verschärfen, sodass im Jahr 2030 rund 30’500 Pflegefachkräfte sowie 2000 Ärztinnen und Ärzte fehlen dürften. Der Spitalrat und die Spitalleitung werden alles daransetzen, diese grossen Herausforderungen proaktiv und mutig zu meistern.