Geschäftsbericht 2021

Das KSU hat bei der Umsetzung der Massnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Krise im Kanton Uri eine zentrale Rolle gespielt. Neben dem üblichen Spitalbetrieb hat das KSU im Auftrag des Kantons ein Impfzentrum und eine Teststation aufgebaut und auf hohem Niveau betrieben. Die Mitarbeitenden des KSU haben unter der professionellen Führung der Spitalleitung und der internen Taskforce mit Souveränität, Einfühlungsvermögen, Fachkompetenz und hoher Einsatzbereitschaft trotz Corona-Dauerstress sehr gute Leistungen erbracht. Ihnen allen gebührt unser uneingeschränkter Respekt.

Trotz der schwierigen Situation hat sich das KSU stets solidarisch gezeigt. 40 % der Covid-19-Patienten auf der Intensivpflegestation (IPS) wurden von ausserkantonalen Spitälern zur Behandlung ins KSU verlegt.

Das KSU geniesst nach wie vor den vollen Respekt der Politik. So hat der Landrat im Herbst das vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsprogramm des KSU 2022 – 2025 ohne Gegenstimme gutgeheissen.

Angesichts des aktuell dominanten Hauptthemas Covid-19 droht unterzugehen, dass das KSU das Alltagsgeschäft gut im Griff hat. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das KSU trotz der schwierigen Umstände ein Finanzergebnis, das deutlich besser ausfällt als budgetiert. Respekt!

Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass die im letzten Jahr durchgeführte Mitarbeiterbefragung sehr positive Resultate, auch im Quervergleich zu anderen Spitälern, gebracht hat. Die Spitalführung ist motiviert, den eingeschlagenen Kurs der ständigen Verbesserung weiter zu verfolgen. Ein Beispiel dafür ist die eingeführte KSU-App. Sie vereinfacht die spitalinterne Kommunikation enorm und ist Ausdruck der bewusst gesuchten Nähe zu den Mitarbeitenden.

Einen ganz grossen Entwicklungsschritt werden wir im Sommer dieses Jahres mit dem Bezug des Neubaus machen. Die Vorfreude ist riesig. Wir wissen, dass nach dem Bezug des Neubaus weitere Herausforderungen auf alle Mitarbeitenden warten. Wir gehen mit Respekt an diese Aufgaben heran, sind aber voller Zuversicht, die Vorteile des neuen, modernen Spitals in seiner ganzen Breite zugunsten der Mitarbeitenden und der Patienten schnell nutzen zu können. Der Bezug des Neubaus wird uns allen einen Schub verleihen.

Wir danken unseren Mitarbeitenden für ihre grosseLeistungsbereitschaft und zählen auch für die Zukunft auf ihre wertvolle Unterstützung.

Dr. iur. Peter Vollenweider
Spitalratspräsident
 

Fortunat von Planta 
Spitaldirektor

Bei der Pandemiebewältigung stand das Kantonsspital Uri (KSU) im Jahr 2021 abermals im Fokus von Politik und Gesellschaft. Dazu beigetragen hat sicher unsere Bereitschaft, im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung im Kanton Uri zahlreiche aufwendige Aufgaben zu übernehmen und weiterzuführen. Dazu gehören die Teststation und das Impfzentrum. Diese zusätzlichen Aufgaben und die damit verbundenen Anpassungen unserer Ablauforganisation waren für alle Mitarbeitenden aufwendig und ermüdend. Dabei geht oft vergessen, dass nebst der Pandemiebewältigung das bewährte Tagesgeschäft zu erledigen war und dass mit dem Neubau viele komplexe Projektaufgaben am Laufen waren. Auch deshalb ist es bemerkenswert, dass das KSU für das Jahr 2021 ein positives Ergebnis ausweisen kann, dass die Arbeit am Patienten in hoher Qualität erbracht wurde, und dass es bei den vielen Projekten rund um den Neubau weder Verzögerungen noch Budgetüberschreitungen gibt. Auf der anderen Seite hat Covid-19 auch positive Nebenwirkungen mit sich gebracht. So erklärte Bundesrat Alain Berset am 27. Mai 2021 anlässlich eines Besuchs im KSU, dass ein dezentralisiertes Gesundheitssystem die Effizienz unseres Gesundheitssystems nicht verhindere, das Gegenteil sei der Fall. Es scheint, dass die Gesundheitspolitiker in der Schweiz aufgrund der Pandemie ganz allgemein erkannt haben, dass ein voreiliger Reformkurs zulasten der Randregionen nicht zielführend ist.

Das Jahr 2022 wird erneut grosse Herausforderungen mit sich bringen. Die erwünschte Normalität im Arbeitsalltag wird nicht so rasch zurückkehren. Der Bezug des Neubaus ist aus logistischer und technologischer Sicht eine bisher nicht gekannte Herausforderung für unser Spital. Wir begegnen dieser Herausforderung mit viel Respekt, aber auch mit viel Zuversicht, konnten wir doch in den vergangenen sechs Jahren unzählige Probleme lösen und Herausforderungen meistern. Im Rahmen von Pilotphasen, Tests und frühzeitiger Einführung neuer Geräte und Arbeitsabläufe ist es uns gelungen, einen Teil unserer zukünftigen Arbeitswelt vorzeitig zu implementieren. In den kommenden Wochen finden zudem gezielte Schulungen und Rundgänge mit den Mitarbeitenden statt, und für die Umzugsphase im Monat Juli gibt es ein detailliertes Drehbuch. Die Eröffnungsfeierlichkeiten im Juni und die damit verbundene hohe Medienpräsenz ist eine einmalige Chance, um der Urner Bevölkerung aufzuzeigen, dass der Neubau eine weitsichtige Investition ist. Mit dem Neubau ist die mittlerweile 150-jährige Geschichte der spitalbasierten medizinischen und pflegerischen Grundversorgung im Kanton Uri für weitere Jahrzehnte gesichert.

Die rund 600 Mitarbeitenden des KSU freuen sich auf den Umzug, wie der im Frühjahr 2021 durchgeführten Mitarbeiterbefragung entnommen werden kann. So wurde die Aussage «Generell freue ich mich auf den Neubau» mit hohen 85 von 100 Punkten bewertet.

Mit dem Bezug des Neubaus werden auch die Kosten für das KSU steigen. So steigen die Abschreibungen deutlich an, und nach dem Bezug des Umbaus wird auch die Nutzungsgebühr wesentlich erhöht. Diese zusätzlichen Kosten können gemäss Entwicklungs- und Finanzplan mit optimaleren Arbeitsabläufen und einer Rückgewinnung von Patienten wettgemacht werden. Zu hoffen ist, dass die Spitalfinanzierung durch den Bundesgesetzgeber nicht abermals zuungunsten der Spitäler angepasst wird.

Der Urner Landrat hat im November 2021 zum Ausdruck gebracht, dass das Vertrauen ins KSU gross ist und dass die Bevölkerung mit der Leistungserbringung zufrieden ist. Der vom Regierungsrat vorgelegte Leistungsauftrag wurde ohne Änderungen und ohne Gegenstimme gutgeheissen. Dies bedeutet, dass das KSU während der nächsten vier Jahre am bewährten Leistungsportfolio festhalten kann. Festhalten wird das KSU ebenso an der bewährten Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonsspital (LUKS). Mittlerweile werden in insgesamt 16 medizinischen Disziplinen bzw. Subdisziplinen die Leistungen ganz oder teilweise durch Fachärzte des LUKS erbracht, wobei in den letzten drei Jahren keine zusätzlichen Disziplinen dazugekommen sind. Hingegen wurde die Zusammenarbeit in der Kardiologie und der Gastroenterologie weiter gestärkt, sodass die zwischenzeitlich vorhandenen Wartezeiten für Patientinnen und Patienten beseitigt werden konnten. Die enge Zusammenarbeit mit dem LUKS ist aus qualitativer und betriebsökonomischer Sicht in vielen Disziplinen entscheidend für eine wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche Leistungserbringung. Unter anderem sichert sich das KSU so den Zugang zur spezialisierten Medizin und zu geeigneten Nachwuchskräften in der Medizin und der Spezialpflege.

Das Jahr 2022 wird ein spezielles Jahr für das KSU. Die Zuversicht ist gross, die Vorfreude auf den Bezug des Neubaus ebenso. Die Pandemie wird diese Freude nicht (mehr) beeinträchtigen, und es wird viele Gelegenheiten geben, mit Stolz auf die geleisteten Arbeiten der letzten Jahre zurückzublicken und uns gegenüber der Öffentlichkeit im besten Licht zu präsentieren. Das Jahr 2022 wird das Jahr des KSU!

Fortunat von Planta
Spitaldirektor

Mit der Verfügbarkeit der Covid-Impfung galt es, parallel zur Teststation ein Impfzentrum aufzubauen und dieses zu betreiben. Die Möglichkeit der Impfung brachte eine spürbare Entspannung mit Blick auf die tägliche Exponiertheit unserer Mitarbeitenden gegenüber dem Virus. Geblieben ist die hohe Arbeitslast in fast allen Organisationseinheiten. Von Pflegefachkräften und den anderen medizinischen Fachpersonen über die Ärzteschaft bis hin in die Betriebswirtschaft – alle blieben gefordert.

Gleichzeitig hat uns Covid-19 vor Augen geführt, dass die Art der internen Kommunikation den Bedürfnissen nicht mehr gerecht wird. Aus diesem Grund hat das KSU im Frühjahr 2021 mit Beekeeper eine eigene KSU-App eingeführt, damit sich Mitarbeitende zeit- und ortsunabhängig informieren und austauschen können.

Nach 2015 und 2018 führte das KSU erneut eine umfangreiche und vollständig anonymisierte Mitarbeitendenbefragung durch. Die hohe Rücklaufquote von 74 % und die Resultate zeigen: Wir sind auf dem richtigen Weg!

Die Zielgrössen «Zufriedenheit», «keine Resignation», «Attraktiver Arbeitgeber» und «Weiterempfehlung des Arbeitgebers» verbesserten sich weiter, und beim «Commitment» verzeichnen wir einen sehr hohen Wert. Generell liegen die Werte bei allen Zielgrössen deutlich über dem Mittelwert der Akutspitäler.

Die Analyse zeigt, dass die in den vergangenen Jahren umgesetzten Massnahmen wie ein weitsichtiges betriebliches Gesundheitsmanagement, die Du-Kultur, die Einführung der bereits erwähnten spitaleigenen App, die Nähe der Spitalleitung zu den Mitarbeitenden, die Führungsentwicklung, die zunehmende Digitalisierung und die weitgehenden Prozessoptimierungen positive Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit und das Commitment haben.

Wie in jedem Unternehmen gibt es auch im KSU Verbesserungspotenzial. Wenig erstaunlich im Kontext von Covid-19 und dem anstehenden Neubau ist, dass die Balance zwischen Arbeit und Freizeit bei vielen Mitarbeitenden verbesserungswürdig ist. Diese Aufgaben werden durch die Spitalführung aktiv adressiert und die Mitarbeitenden in die Veränderungsprozesse eingebunden.

Claudia Jauch-Zgraggen
Leiterin HR und Kommunikation

Wie andere Spitäler führen wir Qualitätsmessungen, Befragungen und Audits durch, stellen sicher, dass unsere Abläufe und Standards immer dem neusten Stand entsprechen und fördern unsere Mitarbeitenden. Darüber hinaus möchten wir drei wesentliche Pfeiler unserer Qualitätsstrategie hervorheben.

Unser Qualitätskonzept sorgt für Transparenz, Koordination und Verbindlichkeit. Der Beauftragte Qualität ist zusammen mit dem Qualitätsboard, bestehend aus den Klinikleitungen und der Leitung Pflege, Therapie und Patientenprozesse, für die Umsetzung verantwortlich und rapportiert regelmässig der Spitalleitung. Zusammen mit verschiedenen Qualitätsgremien, wie zum Beispiel der Hygienekommission, werden Messergebnisse besprochen, unsere Behandlungsabläufe optimiert und Qualitätsprojekte umgesetzt. Dies geschieht in ständigem Austausch in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Als Regionalspital sind uns die Nähe zum Patienten und patientenorientierte Abläufe zentrale Anliegen. In der Regel gelingt uns dies auch sehr gut, und die allermeisten Patientenfeedbacks zeigen eine hohe
Zufriedenheit mit unserer Arbeit, was uns sehr freut. Aber wir sind nicht perfekt. Und wenn einmal etwas nicht optimal klappt, nehmen wir uns das zu Herzen und suchen nach Verbesserungen, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert.

Mit dem Bezug des Neubaus starten wir mit einem neuen Befragungskonzept, mit welchem wir noch näher am Patienten sein wollen, rasch agieren können und unsere Kernkompetenzen für das Wohl des Patienten noch gezielter fördern.

Die Abläufe in Spitälern sind komplex. Trotz aller Anstrengungen und Sicherheitsmassnahmen können Fehler nie vollständig vermieden werden. Darum ist die Förderung einer hohen Sicherheitskultur zentraler Pfeiler unserer Qualitätsstrategie. Dabei geht es zum einen um eine Kultur der Wertschätzung, Förderung von Kompetenz und des Sicherheitsbewusstseins sowie um eine offene und aktive Fehler- und Lernkultur.

Ein wertvolles Mittel ist unser CIRS-Meldesystem, mit welchem wir aus Fehlern lernen, potenzielle Schwachstellen frühzeitig erkennen und entsprechende Massnahmen aufgleisen. Dieses Instrument wird von den Mitarbeitenden im KSU rege genutzt.

Zur Förderung der Sicherheit und Kultur arbeiten wir eng mit nationalen Organisationen wie zum Beispiel der Stiftung Patientensicherheit Schweiz zusammen, mit welcher wir schon mehrere Projekte zur Sicherheitskultur umgesetzt haben. So zum Beispiel mit dem Projekt «Progress! Sichere Chirurgie», mit welchem wir die Abläufe und Kommunikation im und um den OP sicherstellen. Oder dem «Room Of Horrors», in welchem Mitarbeitende zusammen in Teams in einem «präparierten» Patientenzimmer nach versteckten Fehlern suchen. Die niederschwellige und spielerische Förderung der Wachsamkeit, des «Speak-Up» und der Zusammenarbeit stiess auf ein sehr gutes Echo.

Zu erwähnen ist auch die Du-Kultur, welche in unserem Spital seit zwei Jahren unabhängig von Profession, Hierarchie oder Alter gilt und «Speak-Up» und Wertschätzung fördert.

Führung, Patientennähe und Sicherheitskultur spielen zusammen. Sie sind nur bedingt in der Theorie vermittelbar – sie müssen erlebbar sein. Auf diesen Fokus setzen wir. Daran arbeiten wir weiter.

Tobias Haefliger
Beauftragter Qualität

Das Jahr 2021 war erneut geprägt von Covid-19. Nebst dem anspruchsvollen Planen der Operationen aufgrund der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der IPS sowie den phasenweisen Engpässen beim Personal aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen oder Quarantäne hat das KSU ab dem 4. Januar 2021 neu die Impfstation in Betrieb genommen und den Grossteil der impfwilligen Bevölkerung des Kantons Uri geimpft. Insgesamt wurden im 2021 45’742 Impfungen verabreicht.

Auch die Teststation hat im Jahr 2021 versucht, den verschiedenen Wellen standzuhalten, was jedoch aufgrund des enormen Anstiegs der Nachfrage ab Herbst nicht mehr möglich war und der Kanton daher zusätzlich ausserhalb des KSU weitere Testkapazitäten aufbauen musste. Insgesamt sind am KSU im Jahr 2021 rund 33’760 Tests erfolgt, davon mehr als die Hälfte PCR-Tests.

Im Rahmen der nationalen Solidarität bezüglich IPS-Kapazitäten hat das KSU im Jahr 2021 einen grossen Beitrag leisten können: 20 der insgesamt 50 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der IPS stammten aus dem Raum Schwyz, Luzern und Zug. Sie wurden ans KSU verlegt, da die anderen Spitäler keine freien IPS-Beatmungsplätze mehr hatten.

Die Anzahl stationärer Patientinnen und Patienten lag das ganze Jahr trotz Rekordjahr bei den Geburten unter den Erwartungen, jedoch hat die hohe Anzahl Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf der IPS überdurchschnittlich viele schwere Fälle ergeben, sodass der CMI – das durchschnittliche Kostengewicht der stationären Fälle – im Jahr 2021 bei sehr hohen 0.910 lag, 2.8 % über dem Vorjahr. Der stationäre Ertrag konnte gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 5.93 Mio. Franken gesteigert werden (+ 16.3 %), wobei zu bedenken ist, dass im 2020, vom 17. März bis zum 27. April, aufgrund der bundesrätlichen Covid-19-Verordnung nur noch dringliche Therapien und Eingriffe vorgenommen werden durften. Auch der ambulante Ertrag nahm gegenüber dem Vorjahr um 1.66 Mio. Franken zu, was einem Wachstum von 10.0 % entspricht.

Die Lohnkosten nahmen insbesondere aufgrund der Mitarbeitenden der Test- und Impfstation deutlich zu, aber auch im Jahr 2021 übernimmt der Kanton die dem KSU entstandenen ungedeckten Vorhalte- und Infrastrukturkosten aufgrund von Covid-19.

Die Rückstellungen für nicht bezogene Ferien und Überzeit hat um 194’000 Franken zugenommen. Dies zum einen aufgrund von Covid-19, da die krankheits- oder quarantänebedingten Lücken aufgefangen werden mussten, zum anderen aber aufgrund des Neubaus, welcher in verschiedenen Abteilungen zur erneuten Zunahme der Arbeitsbelastung führte. Insgesamt liegt der Personalaufwand 2.41 Mio. Franken über dem Vorjahr (+ 5.6 %) bzw. 965’000 Franken über dem Budget (+ 2.2 %).

Der medizinische Bedarf liegt aufgrund der Zunahme der ambulanten und stationären Behandlungen 2.36 Mio. Franken über dem Vorjahr (+ 17.5 %). Auch der übrige Sachaufwand lag insbesondere aufgrund des Neubaus über dem Vorjahr, jedoch dank des hohen und breit verankerten Kostenbewusstseins 193’000 Franken unter dem Budget (- 2.5 %). Der operative Gewinn beträgt 4.55 Mio. Franken, und die EBITDAR-Marge liegt bei 6.2 % und übertrifft die Erwartungen, budgetiert waren 5.8 %. Die Abschreibungen liegen mit 1.34 Mio. Franken im Rahmen des Budgets und leicht unter Vorjahr. Es resultiert ein Gewinn von 770’000 Franken. Damit werden die Erwartungen von 200’000 Franken deutlich übertroffen.

Die Aktiven haben aufgrund der Investitionen im Zusammenhang mit dem Neubau um 3.04 Mio. Franken zugenommen. Das Darlehen des Kantons im Umfang von 8.4 Mio. Franken lief per 1.7.2021 aus und wurde in Dotationskapital umgewandelt. Daher nahm das Fremdkapital um 6.14 Mio. Franken ab und das Eigenkapital um 9.17 Mio. Franken zu. Die Eigenkapitalquote liegt bei im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen 61.2 %.

Gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung zum Kantonsspital Uri (KSUV) wird ein allfälliger Gewinn je zur Hälfte dem Kanton und dem Kantonsspital zugeteilt, wenn das Eigenkapital einen Fünftel des Jahresumsatzes des abgelaufenen Geschäftsjahres überschreitet. Der Anteil des Eigenkapitals am Jahresumsatz beträgt per Ende 2021 20.1%, daher wird die Hälfte des Jahresgewinns von 770'000 Franken im Jahr 2022 an den Kanton ausgeschüttet. 

Der unerwartet höhere Gewinn im Jahr 2021 hilft dem KSU, denn für das Jahr 2022 ist aufgrund des Bezugs des Neubaus ein Verlust in der Höhe von 1.62 Mio. Franken budgetiert. Der Kostendruck bleibt sehr hoch, dennoch sind der Spitalrat und die Spitalleitung aufgrund des jährlich aktualisierten Entwicklungs- und Finanzplans zuversichtlich, dass die für Spitäler als Minimalziel geforderte EBITDAR-Marge von 10% mittelfristig erreicht werden kann.

Helen Simmen Langenberg
Leiterin Betriebswirtschaft